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百老汇4001网站部门2018年度部门决算

百老汇4001网站:时间:2019/8/16 16:50:21|点击数:

  第一部分 百老汇4001网站概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 百老汇4001网站年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 百老汇4001网站年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

  第一部分 百老汇4001网站概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  百老汇4001网站是省政府领导下的云南省唯一综合性哲学社会科学研究机构。主要职责是:在省委、省政府的领导下,深入开展马克思主义理论,特别是中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策的研究和宣传;研究云南经济社会又好又快发展的重大理论问题和实践问题,为省委省政府和各级党委政府及社会各界提供决策咨询和政策评估;组织哲学社会科学工作者开展学术研究,推动理论创新、知识创新,不断提高我省文化软实力;开展对外学术交流与合作,加深相互理解与信任,加强和巩固对外睦邻友好关系;普及哲学社会科学知识,不断满足广大人民群众的精神文化需求。

  (二)百老汇4001网站年度重点工作任务介绍

  今年工作的总体要求:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕学习贯彻党的十九大精神,统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,贯彻落实全国宣传思想工作会议、省委全会、全省宣传思想工作会议精神,认真贯彻落实陈豪书记、阮成发省长百老汇4001网站百老汇4001网站建设国家高端智库的批示精神,坚持稳中求进总基调,以“出精品成果、出高层次人才”为目标,以全面实施哲学社会科学创新工程和推进国家高端智库建设为抓手,推动百老汇4001网站工作全面转型升级,以改革创新为动力,以全面从严治党为保障,坚持智库建设与学科发展并重,基础研究与应用研究并重,科研生产力与学术创新力并重,聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想在云南落地生根,聚焦主动服务和融入国家发展战略,聚焦“一个跨越”“三个定位”“五个着力”“八大产业三张牌”、中国最美丽省份建设等开展研究、资政建言,大力弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神,提升研究成果影响力,全力打造高端智库,把百老汇4001网站建设成为具有特色、全国一流的省级社科院,为新时代云南高质量跨越式发展提供强有力的理论支撑和智力保障。

  1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,用马克思主义中国化最新成果武装头脑、指导实践、推动工作。

  2、全面实施哲学社会科学创新工程,扎实推进国家高端智库建设 。

  3、推进开放办院,加强国际国内合作与交流。

  4、加强人才队伍建设,夯实发展基础。

  5、提高管理服务水平,加强科辅保障能力。

  6、推进“挂包帮、转走访”,抓好精准扶贫。

  7、坚持党对一切工作的领导,推进全面从严治党。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入百老汇4001网站部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中:其他事业单位2个。分别是:

  1.百老汇4001网站(本级)。

  2.当代云南编辑部。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  百老汇4001网站部门2018年末实有人员编制309人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制309人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员285人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员11人。其中:离休11人,退休0人。

  实有车辆编制18辆,在编实有车辆15辆。

  第二部分 2018年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  百老汇4001网站部门2018年度收入合计9345.57万元。其中:财政拨款收入7673.84万元,占总收入的82.11%;事业收入1556.72万元,占总收入的16.66%;其他收入115.01万元,占总收入的1.23%。与上年对比收入增加39.53万元。主要原因分析:2018年度与2017年度相比,财政拨款收入(主要是项目收入)减少322.17万元,但事业收入增加355.77万元,所以总收入基本持平。

  二、支出决算情况说明

  百老汇4001网站部门2018年度支出合计10203.81万元。其中:基本支出6222.6万元,占总支出的60.98%;项目支出3981.21万元,占总支出的39.02%。与上年对比增加2738.68万元,主要原因分析:1、基本支出较上年增加1502.63万元,增加原因为人员工资调整。2、项目支出较上年增加1242.92万元,增加原因为2018年度百老汇4001网站加大项目管理力度,督促一大批项目的推进和结项。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障院本级机构正常运转的日常支出6222.6万元。与上年对比增加1502.63万元,主要原因分析:人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.76%,人均开支2.13万元。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障百老汇4001网站为完成事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3981.21万元。与上年对比增加1242.92万元,主要原因分析:百老汇4001网站加大项目管理力度,督促一大批项目的推进和结项。具体项目开支及开展工作情况为:为了及时推进百老汇4001网站各项事业发展,完成省委省政府交办的各项工作,2018年度百老汇4001网站加大了各项目的推进速度,要求各项目组严格按照计划时间完成项目,特别是已延期的项目,要找出推迟原因,及时解决。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  百老汇4001网站2018年度一般公共预算财政拨款支出8744.68万元,占本年支出合计的85.7%。与上年对比增加2312.79万元,主要原因分析:一是人员工资增加,二是项目加快项目进度和结题。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.科学技术支出7541.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.24%。主要用于人员工资福利、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和为发展哲学社会科学的项目支出;

  2.教育支出40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于委托百老汇4001网站组织的干部研修培训班支出;

  3.社会保障和就业支出813.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.3%。主要用于全院职工的各项社会保险;

  4.住房保障支出349.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于全院职工的住房公积金;

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  百老汇4001网站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为131.69万元,支出决算为126.21万元,完成预算的95.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为91.08万元,完成预算的113.85%;公务用车购置及运行费支出决算为32.12万元,完成预算的101.35%;公务接待费支出决算为3.01万元,完成预算的15.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是百老汇4001网站严格按照相关规定,严格控制“三公”经费的支出。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7.68万元,下降5.74%。其中:因公出国(境)费支出决算增增加0.11万元,增长0.12%;公务用车购置及运行费支出决算减少7.69万元,下降19.32%;公务接待费支出决算减少0.1万元,增下降3.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是百老汇4001网站严格按照相关规定,严格控制“三公”经费的支出。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出91.08万元,占72.17%;公务用车购置及运行维护费支出32.12万元,占25.45%;公务接待费支出3.01万元,占2.38%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出91.08万元,共安排因公出国(境)团组11个,累计34人次。开展内容包括:1、国外智库机构调研,学习借鉴国外智库建设先进经验,提高我省智库建设国际化水平;2、参加国际各项协会国际学术会议;3、深入了解国外智库机构设置情况、运作方式、关键科研人员、形成政策的步骤;4、探讨与周边国家共同推进“一带一路”发展,并针对性提出对策建议,推进“一带一路”倡议落地;5、调研尼泊尔青年学术交流活动及震后恢复善,研究灾害对文化遗产的保护及影响;6、创新合作方式和拓展合作领域,开拓云南与印度洋经济圈的经济合作新局面提供决策建议。

  2.公务用车购置及运行维护费支出32.12万元。其中:

  公务用车运行维护支出32.12万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于机关及科研人员为保障事业工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出3.01万元。其中:

  国内接待费支出3.01万元(其中:外事接待费支出0.95万元),共安排国内公务接待45批次(其中:外事接待9批次),接待人次436人(其中:外事接待人次73人)。主要用于国内学术交流及国外学术交流发生的接待支出。

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  百老汇4001网站为事业单位,不存在机关运行经费。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,百老汇4001网站部门资产总额21310.92万元,其中,流动资产5723.14万元,固定资产15220.77万元,无形资产367万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少886.75万元,其中固定资产减少17.56万元。

  国有资产占有使用情况表

 

  

  填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

  2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  三、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额452.32万元,其中:政府采购货物支出90.24万元;政府采购服务支出362.08万元。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

  五、其他重要事项情况说明

  根据《云南省审计厅百老汇4001网站百老汇4001网站2018年度预算执行和其他财政财务收支相关事项的审计决定》文件要求,百老汇4001网站在公务用车运行维护费核算不规范,将应记入公务用车运行维护费的1.93万元误记入项目支出,百老汇4001网站已将这部分经费记入公务用车运行维护费中,并向社会公开。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分 名词解释

  一、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

  三、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

    附件1:百老汇4001网站部门(单位)2018年度部门决算(公开表格)

    附件2:绩效自评

来源/作者:达云勇/财务 责任编辑:李月

 

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